наименование документа РЕШЕНИЕ Вологодской городской Думы от 26.12.2002 N 545 "О ПРОГРАММЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2003 - 2005 ГОДЫ" (вместе с "ПРОГРАММОЙ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2003 - 2005 ГОДЫ") Источник публикации "Вологодские новости", N 4, 22.01.2003 --------------------------------------------------------------- ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 26 декабря 2002 г. N 545 О ПРОГРАММЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2003 - 2005 ГОДЫ На основании статей 6, 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьи 17 Устава города Вологодская городская Дума решила: 1. Утвердить Программу ресурсосбережения города Вологды на 2003 - 2005 годы (прилагается). 2. Администрации города представлять Вологодской городской Думе информацию о ходе выполнения данной Программы два раза в год: по результатам работы за полугодие и год. Председатель Вологодской городской Думы А.Н.ЛУКИЧЕВ Глава г. Вологды А.С.ЯКУНИЧЕВ Утверждена Решением Вологодской городской Думы от 26 декабря 2002 г. N 545 ПРОГРАММА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2003 - 2005 ГОДЫ I. Паспорт Программы 1. Наименование - Программа ресурсосбережения города Вологды на 2003 - 2005 годы. 2. Заказчик - От имени муниципального образования "Город Вологда" - Администрация города Вологды. 3. Разработчик - Экономическое управление Администрации г. Вологды. 4. Исполнители - Комитет жилищно - коммунального хозяйства и транспорта (КЖКХиТ); Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ); Финансовое управление (ФУ); Экономическое управление (ЭУ); Управление образования (УО); Управление здравоохранения (УЗ); Управление архитектуры и градостроительства (УАГ); Управление по социальным вопросам (УСВ); Комитет по физкультуре и спорту (КФиС); Отдел культуры (ОК); Отдел строительства и госархстройнадзора (ОСГАСН). 5. Основная цель - оптимальное использование имеющихся ресурсов, мобилизация и вовлечение в хозяйственный оборот города Вологды дополнительных финансовых, материальных и трудовых ресурсов; 6. Основные задачи: - упорядочение и повышение эффективности использования бюджетных средств, концентрация бюджетных расходов на решении ключевых вопросов; - эффективное управление муниципальной собственностью, проведение независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества, вовлекаемого в гражданский оборот; - дальнейшая поддержка развития малого предпринимательства, формирование его как неотъемлемого и высокоэффективного звена экономики; - максимально возможное в рамках полномочий органов власти привлечение в бюджет города Вологды налогов и неналоговых платежей; - консолидация всех ресурсов для реализации программ и мероприятий городского развития. 7. Сроки реализации - Программа рассчитана на 2003 - 2005 годы. 8. Объемы и источники - финансирование Программы производится за финансирования счет: - текущего финансирования структурных подразделений Администрации города в рамках ранее утвержденных программ по основной деятельности - 28394.0 тыс. руб. - привлечения дополнительных доходов от предпринимательской деятельности (оказания платных услуг населению) - 2163.0 тыс. руб. - бюджетов других уровней - 86280.0 тыс. руб. Общая стоимость программы - 116837.0 тыс. руб., в том числе: 2003 год - 49277.0 тыс. руб.; 2004 год - 39888.0 тыс. руб.; 2005 год - 27672.0 тыс. руб. 9. Ожидаемые конечные - реализация мероприятий Программы позволит результаты достичь экономии бюджетных средств в целом за 3 года в сумме 14484.5 тыс. руб., создать основу для самодостаточности бюджета города, наращивания финансового потенциала, повышения ответственности распорядителей бюджетных средств за результаты финансово - хозяйственной и социально - экономической деятельности. 10. Система - контроль за исполнением Программы организации возлагается на Экономическое управление контроля за Администрации города. Результаты выполнения исполнением мероприятий Программы подводятся одновременно с итогами программы социально - экономического развития города и докладываются 1 раз в полугодие Главе города Вологды и Вологодской городской Думе. II. Нормативно - правовые основы для разработки Программы Программа разработана в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 26 декабря 2000 года N 231 (с последующими изменениями и дополнениями), распоряжением Главы города Вологды от 19 февраля 2002 года N 70 "О рабочей группе по разработке Программы ресурсосбережения города Вологды на 2003 - 2005 годы". При разработке Программы ресурсосбережения были использованы: 1. Постановление Правительства Вологодской области от 4 февраля 2002 года N 37 "О Концепции налоговой политики и развития налоговой базы Вологодской области в 2001 - 2005 годах". 2. Постановление Главы города Вологды от 19 апреля 2002 года N 1052 "О Концепции налоговой политики и развития налоговой базы города Вологды в 2001 - 2005 годах". 3. Решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года N 448 "Об организационном Плане по эффективному расходованию бюджетных средств на 2002 год". 4. Постановление Главы города Вологды от 3 июля 2002 года N 1887 "Об утверждении Перечня мероприятий по реализации Плана реформирования системы управления финансами города Вологды на II полугодие 2002 года". 5. Программа социально - экономического развития города Вологды на 2001 - 2004 годы. 6. Бюджет города Вологды на 2002 год. 7. Программа приватизации муниципального имущества на 2002 год. III. Мероприятия Программы ресурсосбережения города Вологды на 2003 - 2005 годы ------T-----------------------------------------------T------------------T-----------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Мероприятия ¦ Исполнители ¦Дополнительное привлечение средств (экономия), тыс. ¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------T---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------T------------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦ 1. Дополнительное привлечение средств в бюджет города Вологды для финансирования отраслей экономики. ¦ +-----T-----------------------------------------------T------------------T-------------T-------------T------------T------------+ ¦1.1. ¦Совершенствование нормативно - правовой базы по¦Вологодская ¦ 2300 ¦ 1000 ¦ 1300 ¦ - ¦ ¦ ¦налогам и неналоговым платежам, поступающим в ¦городская Дума, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет города, постепенная отмена налоговых ¦ ФУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот, регулирование порядка применения ¦ ЭУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специальных режимов налогообложения в отношении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов предпринимательства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦1.2. ¦Создание условий для развития ¦ УО ¦ 33000 ¦ 10000 ¦ 11000 ¦ 12000 ¦ ¦ ¦предпринимательской деятельности и наращивания ¦ УЗ ¦ 23400 ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ ¦ ¦налоговой базы за счет увеличения объемов и ¦ ОК ¦ 600 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 300 ¦ ¦ ¦видов платных услуг, оказываемых населению. ¦ УСВ ¦ 900 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ КФиС ¦ 1800 ¦ 400 ¦ 700 ¦ 700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 59700 ¦ 18600 ¦ 20000 ¦ 21100 ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦1.3. ¦Усиление контроля за эффективным использованием¦ КУМИ ¦ 900 ¦ 600 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ ¦объектов недвижимости, находящихся в ¦ ОК ¦ 1200 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ ¦ ¦хозяйственном ведении муниципальных ¦ КФиС ¦ 900 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦предприятий, условиями сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального имущества и за поступлением ¦ Итого: ¦ 3000 ¦ 1300 ¦ 900 ¦ 800 ¦ ¦ ¦доходов от аренды муниципального имущества. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦1.4. ¦Выявление неиспользуемого имущества, проведение¦ КУМИ ¦ 2400 ¦ 600 ¦ 800 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦независимой оценки рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального имущества, вовлекаемого в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданский оборот, дифференцированный подход к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приватизации объектов муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦1.5. ¦Активное участие и контроль за финансово - ¦ КУМИ ¦ 6800 ¦ 2000 ¦ 2300 ¦ 2500 ¦ ¦ ¦хозяйственной деятельностью предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, в уставных капиталах которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находятся доли собственности города Вологды, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью получения максимальной прибыли. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦1.6. ¦Проведение целенаправленной работы по ¦Инспекция МНС РФ ¦Ежегодное сокращение недоимки на 10 - 15% (в ¦ ¦ ¦сокращению недоимки по платежам в городской ¦по г. Вологде, ФУ,¦сравнении с предыдущим годом), сокращение количества ¦ ¦ ¦бюджет, осуществление контроля за выполнением ¦ЭУ ¦убыточных предприятий и организаций. ¦ ¦ ¦предприятиями и организациями города условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реструктуризации по задолженности, пеням и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штрафам, применение процедуры банкротства. ¦ КУМИ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+Инспекция МНС РФ ¦ ¦ ¦1.7. ¦Выявление организаций города, имеющих ¦по г. Вологде ¦ ¦ ¦ ¦задолженность по платежам за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землей. ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-----------------------------------------------------+ ¦ 2. Эффективность использования бюджетных средств. ¦ +-----T-----------------------------------------------T------------------T-----------------------------------------------------+ ¦2.1. ¦Совершенствование системы планирования, ¦ ФУ ¦Позволит обеспечить прозрачность бюджета, ¦ ¦ ¦утверждения и исполнения бюджета в соответствии¦ ЭУ ¦эффективность использования бюджетных средств, ¦ ¦ ¦с Бюджетным кодексом РФ и Положением о ¦ ¦укрепить финансовую дисциплину и предотвратить ¦ ¦ ¦бюджетном процессе в городе Вологде, ¦ ¦нарушения бюджетного законодательства. ¦ ¦ ¦утвержденным решением Вологодской городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Думы от 23.11.2000 N 212, на основании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной росписи (с поквартальной разбивкой) и¦ ¦ ¦ ¦ ¦лимитов бюджетных обязательств, четкое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разграничение межбюджетных отношений, введение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга исполнения бюджета и эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемых нормативных правовых актов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с расходованием бюджетных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение казначейской системы исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета города. ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-----------------------------------------------------+ ¦2.2. ¦Создание современной системы телекоммуникаций и¦Все структурные ¦Кардинальное ускорение процессов информационного ¦ ¦ ¦единой геоинформационной системы, объединяющих ¦подразделения ¦обмена, повышение эффективности управления бюджетом, ¦ ¦ ¦информацию всех структурных подразделений ¦Администрации ¦создание принципиально новых возможностей для ¦ ¦ ¦Администрации города Вологды, развитие парка ¦города Вологды ¦мониторинга процессов в экономике, принятия ¦ ¦ ¦технических средств обработки информации, ¦ ¦своевременных решений по регулированию этих ¦ ¦ ¦внедрение передовых технологий и ¦ ¦процессов. ¦ ¦ ¦соответствующего системного и прикладного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программного обеспечения. ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-----------------------------------------------------+ ¦2.3. ¦Формирование планов капитального строительства ¦УАГ, ОСГАСН, ¦Более полное финансирование объектов, сокращение ¦ ¦ ¦и капитального ремонта с концентрацией ¦КЖКХиТ, ФУ ¦сроков строительства и ремонта, повышение качества ¦ ¦ ¦бюджетных средств на узком круге социально ¦ ¦выполняемых работ, сокращение потерь и затрат на ¦ ¦ ¦значимых объектов и на незавершенных ¦ ¦охрану, консервацию и т.д. ¦ ¦ ¦строительством объектах со значительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заделом. ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+--------------T-------------T-----------T------------+ ¦2.4. ¦Усиление контроля за соблюдением сметных норм и¦ ОСГАСН ¦ 1500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦расценок по вновь начинаемым объектам ¦ +--------------+-------------+-----------+------------+ ¦ ¦строительства и при проведении капитального ¦ ¦Экономия бюджетных средств, повышение качества и ¦ ¦ ¦ремонта, финансирование которых осуществляется ¦ ¦увеличение сроков эксплуатации объектов. ¦ ¦ ¦за счет городского бюджета, ужесточение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соблюдения норм и правил при приемке объектов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию. ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-----------------------------------------------------+ ¦2.5. ¦Проведение конкурсных торгов по определению ¦ЭУ и структурные ¦Экономический эффект до 20% (удешевление ¦ ¦ ¦заказчиков и подрядчиков в строительстве, а ¦подразделения ¦строительства, кап. ремонта, сырья, материалов, ¦ ¦ ¦также поставщиков сырья, материалов и ¦Администрации ¦оборудования и т.д.). ¦ ¦ ¦оборудования для муниципальных нужд и ¦города Вологодская¦ ¦ ¦ ¦обеспечение контроля за итогами выполнения ¦городская Дума ¦ ¦ ¦ ¦конкурсных условий. ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------------------+-----------------------------------------------------+ ¦2.6. ¦Провести инвентаризацию всех бюджетных ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦учреждений и организаций - основных ¦города, ¦ ¦ ¦ ¦потребителей бюджета - с целью установления их ¦Вологодская ¦ ¦ ¦ ¦социальной значимости. ¦городская Дума ¦ ¦ L-----+-----------------------------------------------+------------------+------------------------------------------------------ 3. Мероприятия по ресурсосбережению ------T--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------¬ ¦ N ¦ Мероприятия ¦Финансовые ¦в том числе ¦Срок ¦Ожидаемый результат тыс. руб. ¦Ответственные ¦ ¦ п/п ¦ ¦затраты ¦за счет ¦исполнения ¦ ¦за организацию ¦ ¦ ¦ ¦всего тыс. ¦платных ¦ ¦ ¦и выполнение ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦услуг ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦ 3.1. Образование ¦ +-----T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.1.1¦Совершенствование организации работ аварийных участков: сантехнического, электротехнического обеспечения, ¦ ¦ ¦общестроительных работ ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦а) ¦Приобретение компрессора СО-243 ¦ 55.0 ¦ 55.0 ¦III кв. ¦Уменьшение затрат, связанных с¦УПЦ "Учсервис" ¦ ¦ ¦для дробления твердых покрытий. ¦ ¦ ¦2003 г. ¦отказом от аренды оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(20.0 тыс. руб.). ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦б) ¦Приобретение станка ¦ 15.0 ¦ 15.0 ¦II кв. ¦Изготовление плинтусов, ¦УПЦ "Учсервис" ¦ ¦ ¦круглопильного с подрезкой. ¦ ¦ ¦2003 г. ¦раскладки для подшивки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потолков, стен. ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦ ВСЕГО по пункту 3.1.1: 70.0 70.0 Ежегодная экономия 20 - 25 тыс. руб. ¦ +-----T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.1.2¦Укрепление ремонтного участка технологического оборудования ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦а) ¦Приобретение сварочного ¦ 20.0 ¦ 20.0 ¦ 2003 г. ¦Улучшение качества ремонтных ¦УПЦ "Учсервис" ¦ ¦ ¦полуавтомата, вакуумного насоса.¦ ¦ ¦ ¦работ. ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦ ВСЕГО по пункту 3.1.2: 20.0 20.0 ¦ +-----T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.1.3¦Укрепление участка по изготовлению и монтажу вентиляционных систем, водостоков ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦ ¦Приобретение сверлильного ¦ 10.0 ¦ 10.0 ¦III кв. ¦Сокращение расходов на: ¦УПЦ "Учсервис" ¦ ¦ ¦станка. ¦ ¦ ¦2003 г. ¦16.2% - накладные расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8% - плановые накопления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20% - НДС. ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.1.4¦Укрепление аварийной службы сантехнического обеспечения ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦ ¦Замена стальных водопроводных ¦Не определены ¦ - ¦2003 - ¦Срок службы полимерных труб ¦УПЦ "Учсервис" ¦ ¦ ¦труб на полимерные на объектах, ¦ ¦ ¦2005 гг. ¦возрастает в три раза. ¦ ¦ ¦ ¦поставленных на кап. ремонт. ¦ ¦ ¦ ¦Возможность опрессовки ¦ ¦ ¦ ¦Приобретение ручных ¦Текущие ¦ ¦ ¦теплосетей высоким давлением. ¦ ¦ ¦ ¦гидравлических прессов (типа ¦расходы ¦ ¦ ¦Снижение количества аварий в ¦ ¦ ¦ ¦СТД-8015) в количестве 4 штук. ¦ 20.0 ¦ - ¦ ¦течение отопительного сезона. ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.1.5¦Энергосбережение ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦а) ¦Установка 15 приборов учета ¦ 345.0 ¦ 345.0 ¦ 2003 г. ¦Экономия за отопительный сезон¦УО, ¦ ¦ ¦тепла (школы NN 12, 22, 26, 28, ¦ ¦ ¦ ¦500.0 тыс. рублей. ¦УПЦ "Учсервис" ¦ ¦ ¦ДОУ NN 27, 36, 43, 44, 77, 79, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦83, 86, 100, 106, 107, 108, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТДиМ, нач. спец. корр. шк. 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вида. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦б) ¦Приобретение и установка 70 ¦ 210.0 ¦ 210.0 ¦ 2003 г. ¦При 100% оснащении приборами ¦УПЦ "Учсервис" ¦ ¦ ¦водомеров для снижения затрат на¦затраты на ¦ ¦ ¦учета экономия 2021.0 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию. ¦проверку ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в) ¦Приобретение и установка 13 штук¦ 648.0 ¦ 24.0 ¦ ¦Стоимость в 2 раза меньше, не ¦ ¦ ¦ ¦водонагревателей типа "Альфа - ¦ ¦ ¦ ¦нуждается в эксплуатационной ¦ ¦ ¦ ¦Ловаль" взамен вышедших ¦ ¦ ¦ ¦ежегодной промывке и ¦ ¦ ¦ ¦скоростных водоподогревателей. ¦ ¦ ¦ ¦опрессовке. ¦ ¦ ¦ ¦(ст. 1 в/г 48 тыс. руб.). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦ ВСЕГО по пункту 3.1.5: 1203.0 579.0 2 - 3 годы - 3148.0 тыс. руб. - эффект ¦ +-----T--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦3.1.6¦Создание участка по ¦1 класс ¦ - ¦2003 - ¦Сокращение расходов на: ¦ УО ¦ ¦ ¦обслуживанию кабинета ¦ 150.0 с ¦ ¦2004 гг. ¦16.2% - накладные расходы, ¦ ¦ ¦ ¦информатики, модернизации ¦модернизацией ¦ ¦ ¦8% - плановые накопления, ¦ ¦ ¦ ¦компьютерных классов школ, ¦ ¦ ¦ ¦20% - НДС. ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение программным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебным материалом и создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программных продуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонных сетей учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦копировальной техники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение информационного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникативного обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.1.7¦Создание системы ежедневного учета расходования средств ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦а) ¦Оснащение компьютерной ¦ 500.0 ¦ - ¦ 2003 г. ¦Сокращение аппарата ¦Централизованная¦ ¦ ¦техникой централизованных ¦из них: ¦ ¦ ¦бухгалтерий на 6 единиц и ¦бухгалтерия УО ¦ ¦ ¦бухгалтерий; ¦ 161.0 ¦ - ¦ I кв. ¦фонда оплаты труда с ¦ ¦ ¦ ¦организация качественного ¦ 244.0 ¦ - ¦ II кв. ¦начислениями за 3 года на 420 ¦ ¦ ¦ ¦программного обеспечения ¦ 82.0 ¦ - ¦ III кв. ¦тыс. руб.. ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерского учета; ¦ 13.0 ¦ - ¦ IV кв. ¦ ¦ ¦ ¦б) ¦использование компьютерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий получения информации;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в) ¦создание банка данных; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦еженедельная отчетность о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходовании средств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.1.8¦Организация независимой от централизованной бухгалтерии ревизорской группы при Управлении образования ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦ ¦Передача 4 из 6 высвобождаемых ¦ 390.0 ¦ - ¦ 2003 г. ¦Контроль за исполнением ¦Централизованная¦ ¦ ¦специалистов (бухгалтеров) с ¦с начислениями¦ ¦ ¦локальных актов учреждений, ¦бухгалтерия УО ¦ ¦ ¦учета на контроль и увеличение ¦ ¦ ¦ ¦связанных с оплатой труда ¦ ¦ ¦ ¦штата ревизоров с 4 до 8 ¦ ¦ ¦ ¦работников учреждений; ¦ ¦ ¦ ¦человек. ¦ ¦ ¦ ¦выявление хищений материальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей; неправильное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформление финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов; нецелевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходование бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходование внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств; организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных платных услуг; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация бухгалтерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета. ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦ ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ: 2513.0 679.0 3628.0 ¦ ¦ в том числе: 2003 год 2363.0 679.0 660.0 ¦ ¦ 2004 год 150.0 - 1484.0 ¦ ¦ 2005 год - - 1484.0 ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 3.2. Здравоохранение ¦ +-----T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.2.1¦Установка теплосчетчиков и регуляторов ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦ ¦а) МУЗ Горполиклиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи ¦ ¦ ¦NN 1, 3, 4 - 3 шт.¦ 237.0 ¦ 120.0 ¦ 2003 г. ¦Экономия - 60.0 ¦учреждений ¦ ¦ ¦б) МУЗ "Горбольница N 1" - 5 шт.¦ 395.0 ¦ 195.0 ¦ 2004 г. ¦экономия - 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦"Роддом N 2" - 1 шт.¦ 79.0 ¦ 40.0 ¦ 2004 г. ¦экономия - 20.0 ¦ ¦ ¦ ¦в) МУЗ "Роддом N 1" - 4 шт.¦ 316.0 ¦ 150.0 ¦ 2005 г. ¦экономия - 80.0 ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.2.2¦Установка водонагревателей типа "Альфа - Ловаль" ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦ ¦а) МУЗ Горполиклиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи ¦ ¦ ¦NN 1, 3, 4 - 3 шт.¦ 327.0 ¦ 160.0 ¦ 2003 г. ¦Экономия - 54.0 ¦учреждений ¦ ¦ ¦б) МУЗ "Горбольница N 1" - 5 шт.¦ 545.0 ¦ 270.0 ¦ 2004 г. ¦экономия - 40.0 ¦ ¦ ¦ ¦"Роддом N 2" - 1 шт.¦ 109.0 ¦ 54.0 ¦ 2004 г. ¦экономия - 18.0 ¦ ¦ ¦ ¦в) "Роддом N 1" - 4 шт.¦ 436.0 ¦ 200.0 ¦ 2005 г. ¦экономия - 72.0 ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.2.3¦Установка водосчетчиков ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦ ¦а) МУЗ "Детская поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи ¦ ¦ ¦N 3" - 1 шт.¦ 20.0 ¦ 10.0 ¦ 2003 г. ¦Экономия - 2.5 ¦учреждений ¦ ¦ ¦"Детская стоматол. поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 1" - 1 шт.¦ 20.0 ¦ 10.0 ¦ 2003 г. ¦экономия - 2.5 ¦ ¦ ¦ ¦"Роддом N 1" - 3 шт.¦ 60.0 ¦ 30.0 ¦ 2003 г. ¦экономия - 7.5 ¦ ¦ ¦ ¦б) МУЗ "Горполиклиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 4" - 1 шт.¦ 20.0 ¦ 10.0 ¦ 2004 г. ¦экономия - 2.5 ¦ ¦ ¦ ¦"Горполиклиника N 3" - 10 шт.¦ 100.0 ¦ 50.0 ¦ 2004 г. ¦экономия - 12.5 ¦ ¦ ¦ ¦в) МУЗ "ССМП" - 4 шт.¦ 80.0 ¦ 40.0 ¦ 2005 г. ¦экономия - 10.0 ¦ ¦ ¦ ¦"Роддом N 1" - 6 шт.¦ 120.0 ¦ 60.0 ¦ 2005 г. ¦экономия - 15.0 ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦ ВСЕГО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ: 2864.0 1399.0 496.5 ¦ ¦ в том числе: 2003 год 664.0 330.0 126.5 ¦ ¦ 2004 год 1248.0 619.0 193.0 ¦ ¦ 2005 год 952.0 450.0 177.0 ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 3.3. Социальное обеспечение ¦ +-----T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.3.1¦Установка теплосчетчиков ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦ ¦а) МУ "Комплексный центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Директор МУ ¦ ¦ ¦социального обслуживания ¦ 60.0 ¦ 30.0 ¦ 2003 г. ¦Экономия - 10.0 ¦ ¦ ¦ ¦населения" ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦экономия - 30.0 ¦ ¦ ¦ ¦б) МУ "Территориальный центр ¦ 30.0 ¦ 10.0 ¦ 2005 г. ¦экономия - 40.0 ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи семье и детям"¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦Экономия - 10.0 ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦ ВСЕГО ПО СОЦИАЛЬНОМУ ¦ ¦ ОБЕСПЕЧЕНИЮ: 90.0 40.0 90.0 ¦ ¦ в том числе: 2003 год 60.0 30.0 10.0 ¦ ¦ 2004 год - - 30.0 ¦ ¦ 2005 год 30.0 10.0 50.0 ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 3.4. Культура ¦ +-----T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.4.1¦Установка теплосчетчиков ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦ ¦Детская художественная школа ¦ 30.0 ¦ 15.0 ¦ 2003 г. ¦Экономия - 10.0 ¦ Отдел культуры ¦ ¦ ¦Городской Дворец культуры ¦ 30.0 ¦ 15.0 ¦ 2004 г. ¦Экономия - 10.0 ¦ ¦ ¦ ¦Центральная библиотечная ¦ 30.0 ¦ 15.0 ¦ 2005 г. ¦Экономия - 10.0 ¦ ¦ ¦ ¦система. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.4.2¦Замена теплообменников и труб ¦В пределах ¦ - ¦Ежегодно по ¦ Улучшение теплоснабжения. ¦Отдел культуры, ¦ ¦ ¦при проведении капитального и ¦текущего ¦ ¦особому ¦ ¦подведомственные¦ ¦ ¦текущего ремонта учреждений. ¦финансирования¦ ¦плану ¦ ¦учреждения ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.4.3¦Подготовка запросов и писем на ¦ - ¦ ¦ Ежегодно ¦Возможность получения грантов.¦ Отдел культуры ¦ ¦ ¦соискание грантов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦ ВСЕГО ПО КУЛЬТУРЕ: 90.0 45.0 30.0 ¦ ¦ в том числе: 2003 год 30.0 15.0 10.0 ¦ ¦ 2004 год 30.0 15.0 10.0 ¦ ¦ 2005 год 30.0 15.0 10.0 ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 3.5. Жилищно - коммунальное хозяйство ¦ +-----T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.5.1¦Совершенствование систем теплоснабжения жилых домов ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦ ¦а) перевод с открытой на ¦За счет ¦ ¦ ¦Улучшение качества горячего ¦КЖКХиТ, ¦ ¦ ¦закрытую систему теплоснабжения ¦привлеченных ¦ ¦ ¦водоснабжения. ¦ЗАО "ВПЗ" ¦ ¦ ¦объектов от котельной ЗАО "ВПЗ",¦средств <*> ¦ ¦ ¦Снижение расхода сетевой воды ¦ ¦ ¦ ¦с установкой в тепловых узлах ¦ 4760.0 ¦ - ¦ 2003 г. ¦- 2.6 млн. руб. в год. ¦ ¦ ¦ ¦теплообменников. ¦ 4760.0 ¦ - ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4760.0 ¦ - ¦ 2005 г. ¦ ¦ КЖКХиТ ¦ ¦ ¦б) замена кожухотрубных ¦ 14000.0 ¦ - ¦ 2003 г. ¦Улучшение качества горячего ¦ ¦ ¦ ¦теплообменников на пластинчатые.¦ 14000.0 ¦ - ¦ 2004 г. ¦водоснабжения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14000.0 ¦ - ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.5.2¦Завершение реконструкции ¦За счет ¦ - ¦ 2003 г. ¦Снижение дефицита тепловой ¦КЖКХиТ, МУП ВГТС¦ ¦ ¦котельной на ул. Пролетарская, ¦привлеченных ¦ ¦ ¦энергии. ¦ ¦ ¦ ¦73 (ВРЗ) ¦средств <*> ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000.0 ¦ ¦ ¦теплоснабжения. ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.5.3¦Реконструкция котельных ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦ ¦ ¦За счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) Капитальный ремонт котлов ¦ 1100.0 ¦ - ¦ 2003 г. ¦Увеличение КПД котлов, ¦КЖКХиТ, МУП ВГТС¦ ¦ ¦ТВГ-8М. ¦ 1100.0 ¦ - ¦ 2004 г. ¦улучшение качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1100.0 ¦ - ¦ 2005 г. ¦теплоносителя, экономия 120.0 ¦ ¦ ¦ ¦б) Установка новых котлов. ¦ 1500.0 ¦ - ¦2003 - ¦тыс. руб. в год. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.5.4¦Реконструкция тепловых сетей ¦ +-----+--------------------------------T--------------T------------T------------T------------------------------T----------------+ ¦ ¦Применение при ремонте тепловых ¦За счет ¦ ¦ ¦Снижение тепловых потерь и ¦МУП ВГТС, ОАО ¦ ¦ ¦сетей труб полной заводской ¦привлеченных ¦ ¦ ¦утечек сетевой воды, экономия ¦"Вологдаэнерго" ¦ ¦ ¦готовности с ППУ теплоизоляцией ¦средств <*> ¦ ¦ ¦160.0 тыс. руб. в год. ¦ ¦ ¦ ¦и полиэтиленовой гидроизоляцией.¦ 4800.0 ¦ - ¦ 2003 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5600.0 ¦ - ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4800.0 ¦ - ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.5.5¦Внедрение автоматизированной ¦ 10000.0 ¦ - ¦ 2003 г. ¦Экономия затрат по ¦ КЖКХиТ ¦ ¦ ¦системы управления наружного ¦ 11000.0 ¦ - ¦ 2004 г. ¦обслуживанию сетей. ¦ ¦ ¦ ¦освещения города. ¦ - ¦ - ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.5.6¦Установка регуляторов ¦ 2000.0 ¦ ¦ 2004 г. ¦Снижение расходов на ¦ КЖКХиТ ¦ ¦ ¦температуры прямого действия, ¦ 2000.0 ¦ ¦ 2005 г. ¦теплоснабжение до 20%, экон. ¦ ¦ ¦ ¦установка циркуляционных насосов¦ ¦ ¦ ¦эффект 40 тыс. руб. от одного ¦ ¦ ¦ ¦вместо элеваторных узлов на ¦ ¦ ¦ ¦узла в год. ¦ ¦ ¦ ¦жилые дома (20 узлов в год). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦3.5.7¦Проведение ежегодной независимой¦ ¦ ¦ ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аудиторской проверки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатам работы МУП ЖКХ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+--------------+------------+------------+------------------------------+----------------+ ¦ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВУ: ¦ ¦ 111280.0 10240.0 ¦ ¦из них за счет средств городского ¦ ¦бюджета 25000.0 ¦ ¦в том числе: 2003 год 46160.0 2880.0 ¦ ¦из них за счет средств городского ¦ ¦бюджета 10000.0 ¦ ¦ 2004 год 38460.0 3680.0 ¦ ¦из них за счет средств городского ¦ ¦бюджета 13000.0 ¦ ¦ 2005 год 26660.0 3680.0 ¦ ¦из них за счет средств городского ¦ ¦бюджета 2000.0 ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 116837.0 2163.0 14484.5 ¦ ¦из них за счет средств городского ¦ ¦бюджета 28394.0 ¦ ¦в том числе: 2003 год 49277.0 1054.0 3686.5 ¦ ¦из них за счет средств городского ¦ ¦бюджета 12063.0 ¦ ¦ 2004 год 39888.0 634.0 5397.0 ¦ ¦из них за счет средств городского ¦ ¦бюджета 13794.0 ¦ ¦ 2005 год 27672.0 475.0 5401.0 ¦ ¦из них за счет средств городского ¦ ¦бюджета 2537.0 ¦ L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- <*> - средства областного и федерального бюджетов.